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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003451
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
2782
Fecha de Orden de Pago
24-01-2011
Fecha Emisión Cheque
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 14.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
PBS/CD/68/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-15059
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.087.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204210
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado