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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008681
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
2865
Fecha de Orden de Pago
12-01-2011
Fecha Emisión Cheque
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.000
IVA
Retención DNCP
₲ 12.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/CD/019/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-4355
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.512.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193942
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos y Fotocopiadora
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado