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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000107
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. de Orden de Pago
1296
Fecha de Orden de Pago
17-08-2010
Fecha Emisión Cheque
17-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.750.000
IVA
Retención DNCP
₲ 14.286
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES MORINIGO YESA
RUC
557076-0
Número de Contrato
CD/11/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-1729
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.114.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187436
Nombre de la Licitación
Alquiler de vehiculo
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado