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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001283
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
2886
Fecha de Orden de Pago
12-01-2011
Fecha Emisión Cheque
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER ELECTRIC SRL
RUC
80039204-3
Número de Contrato
PBS/CD/12/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-3250
Monto Contrato
₲ 14.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.904.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.850.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193941
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado