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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002855
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. de Orden de Pago
1551
Fecha de Orden de Pago
06-09-2010
Fecha Emisión Cheque
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.100.000
IVA
Retención DNCP
₲ 18.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
PBS/CD/26/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-5334
Monto Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.118.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.100.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194738
Nombre de la Licitación
Servicio de internet
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado