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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-32776
Monto de la Factura
₲ 6.240.000
Nro. de Orden de Pago
1824
Fecha de Orden de Pago
06-10-2010
Fecha Emisión Cheque
06-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.240.000
IVA
Retención DNCP
₲ 22.691
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REGIONAL SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80010491-9
Número de Contrato
003/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-53530
Monto Contrato
₲ 12.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.262.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.240.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155711
Nombre de la Licitación
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado