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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0086227/8
Monto de la Factura
₲ 3.670.216
Nro. de Orden de Pago
2124
Fecha de Orden de Pago
09-11-2010
Fecha Emisión Cheque
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.670.216
IVA
Retención DNCP
₲ 13.346
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
728/730/0401
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-5305
Monto Contrato
₲ 4.277.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.292.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.277.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194655
Nombre de la Licitación
Adquisición de utensilios de cocina y comedor
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado