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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002276
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
2903
Fecha de Orden de Pago
13-01-2011
Fecha Emisión Cheque
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
IVA

Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO ARIEL ESPINOLA GAMARRA
RUC
2918792-3
Número de Contrato
394/1167
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-5468
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.029.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.000.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194920
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medallas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado