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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025407
Monto de la Factura
₲ 955.500
Nro. de Orden de Pago
1663
Fecha de Orden de Pago
19-10-2010
Fecha Emisión Cheque
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 955.500
IVA
Retención DNCP
₲ 3.475
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
PBS/CD/15/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-3925
Monto Contrato
₲ 31.806.649
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.922.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.806.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194050
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado