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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0014897
Monto de la Factura
₲ 1.032.545
Nro. de Orden de Pago
1312
Fecha de Orden de Pago
23-08-2010
Fecha Emisión Cheque
23-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.032.545
IVA
Retención DNCP
₲ 3.755
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
PBS/CD/20/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-4387
Monto Contrato
₲ 11.713.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.408.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.367.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193927
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado