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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Nro. de Timbrado
16136218
Monto de la Factura
₲ 50.500.000
Nro. de Orden de Pago
2313
Fecha de Orden de Pago
27-10-2023
Fecha Emisión Cheque
27-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.122.727
IVA
₲ 4.590.909
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 1.377.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL HIRAM ANDRES GIRALA AYALA
RUC
3425596-6
Número de Contrato
85/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30219-23-225148
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.181.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422327
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio para Elaboración de Proyectos de Inversión - Adreferéndum
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza