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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0654569
Nro. de Timbrado
15900159
Monto de la Factura
₲ 86.546.409
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
16-02-2023
Fecha Emisión Cheque
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.546.409
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRICOLA ARUANA S.A
RUC
80036987-4
Número de Contrato
54/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30219-23-224796
Monto Contrato
₲ 194.834.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.798.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.798.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422322
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustibles para uso de Maquinarias y Vehículos Municipal
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza