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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020720
Nro. de Timbrado
16237589
Monto de la Factura
₲ 33.836.000
Nro. de Orden de Pago
2872
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.077.339
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 618.991
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO LIDER S.A
RUC
80040698-2
Número de Contrato
161/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30219-23-232034
Monto Contrato
₲ 33.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.836.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.913.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434129
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza