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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007273
Nro. de Timbrado
16035614
Monto de la Factura
₲ 107.020.000
Nro. de Orden de Pago
2542
Fecha de Orden de Pago
17-11-2023
Fecha Emisión Cheque
17-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.101.273
IVA
₲ 9.729.091
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.918.727
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANO ANDRE SPINELLI
RUC
6576920-1
Número de Contrato
167/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30219-23-232473
Monto Contrato
₲ 107.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.101.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434757
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza