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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000281
Nro. de Timbrado
16062042
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
1290
Fecha de Orden de Pago
22-06-2023
Fecha Emisión Cheque
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.545.455
IVA
₲ 8.181.818
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO GUILHERME KRAFT GOHL
RUC
5166023-7
Número de Contrato
74/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30219-23-227365
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.545.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430643
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE PARQUE INFANTIL PARA LAS DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza