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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001263
Nro. de Timbrado
15841823
Monto de la Factura
₲ 132.000.000
Nro. de Orden de Pago
2037
Fecha de Orden de Pago
18-09-2023
Fecha Emisión Cheque
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.200.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORATIVA DIGITAL MAIDANA LOVERA S.R.L.
RUC
80047524-0
Número de Contrato
84/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30219-23-224951
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.200.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422330
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencia de Software de Sistema Integrado de Gestión
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza