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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001729
Nro. de Timbrado
13124317
Monto de la Factura
₲ 1.164.000
Nro. de Orden de Pago
201904422
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.159.852
IVA
₲ 105.818
Retención DNCP
₲ 4.148
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON GONZALEZ CABALLERO
RUC
650951-7
Número de Contrato
11/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-104708
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.952.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.226.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288945
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE PROPIEDADES INMOBILIARIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande