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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001174
Nro. de Timbrado
11885728
Monto de la Factura
₲ 1.416.000
Nro. de Orden de Pago
201701803
Fecha de Orden de Pago
14-03-2017
Fecha Emisión Cheque
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.282.124
IVA
₲ 128.727
Retención DNCP
₲ 5.149
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON GONZALEZ CABALLERO
RUC
650951-7
Número de Contrato
11/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-104708
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.952.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.226.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288945
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE PROPIEDADES INMOBILIARIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande