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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015543
Monto de la Factura
₲ 6.844.500
Nro. de Orden de Pago
69010
Fecha de Orden de Pago
10-09-2015
Fecha Emisión Cheque
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.508.498
IVA
₲ 622.227
Retención DNCP
₲ 24.889
Retención IVA
₲ 186.668
Retención Renta
₲ 124.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
13/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-110079
Monto Contrato
₲ 6.844.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.844.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.508.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291289
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, ARTES GRÁFICAS, Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande