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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Nro. de Timbrado
11165404
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
201603657
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.000
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 24.000
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
29/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-110176
Monto Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.533.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.731.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291127
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y DE MANTENIMIENTOS MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande