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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006618
Nro. de Timbrado
11216832
Monto de la Factura
₲ 1.683.255
Nro. de Orden de Pago
69653
Fecha de Orden de Pago
06-07-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.631.227
IVA
₲ 153.023
Retención DNCP
₲ 6.121
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 45.097
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
20/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-114493
Monto Contrato
₲ 1.683.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.682.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.631.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS, Y ENSERES VARIOS PARA OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande