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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022095
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. de Orden de Pago
69121
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.693.091
IVA
₲ 1.309.091
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 261.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Inplast Film S. A.
RUC
80064343-7
Número de Contrato
15/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-112886
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.693.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291338
Nombre de la Licitación
PROVISION DE BOLSITAS DE POLIPROPILENO IMPRESAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande