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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 7.081.800
Nro. de Orden de Pago
69857
Fecha de Orden de Pago
25-01-2016
Fecha Emisión Cheque
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.734.148
IVA
₲ 643.800
Retención DNCP
₲ 25.752
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERERÉ S.A.
RUC
80015293-0
Número de Contrato
26/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-116213
Monto Contrato
₲ 7.081.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.759.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.734.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291139
Nombre de la Licitación
PROVISION DE OBSEQUIOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande