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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0000836
Monto de la Factura
₲ 9.707.000
Nro. de Orden de Pago
69720
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.230.475
IVA
₲ 882.454
Retención DNCP
₲ 35.298
Retención IVA
₲ 264.736
Retención Renta
₲ 176.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITAPAN SRL
RUC
80008915-4
Número de Contrato
27/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-115684
Monto Contrato
₲ 9.707.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.707.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.230.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291138
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA EVENTO DE FIN DE AÑO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande