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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Nro. de Timbrado
11377626
Monto de la Factura
₲ 6.050.996
Nro. de Orden de Pago
3067
Fecha de Orden de Pago
14-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.753.947
IVA
₲ 550.091
Retención DNCP
₲ 22.004
Retención IVA
₲ 165.027
Retención Renta
₲ 110.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVER SEGURIDAD SRL
RUC
80022072-2
Número de Contrato
19/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-106776
Monto Contrato
₲ 108.917.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.696.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.473.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291131
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO C-82
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande