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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 654.750
Nro. de Orden de Pago
69701
Fecha de Orden de Pago
24-12-2015
Fecha Emisión Cheque
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 652.369
IVA
₲ 59.523
Retención DNCP
₲ 2.381
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
24/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-115317
Monto Contrato
₲ 654.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298409
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande