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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008528
Nro. de Timbrado
11690697
Monto de la Factura
₲ 859.185
Nro. de Orden de Pago
201605989
Fecha de Orden de Pago
13-10-2016
Fecha Emisión Cheque
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 832.629
IVA
₲ 78.108
Retención DNCP
₲ 3.124
Retención IVA
₲ 23.432
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
55/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-116521
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.428.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.276.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291135
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CAFETERIA (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande