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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010743
Nro. de Timbrado
11970605
Monto de la Factura
₲ 866.505
Nro. de Orden de Pago
201702594
Fecha de Orden de Pago
21-04-2017
Fecha Emisión Cheque
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 839.722
IVA
₲ 78.773
Retención DNCP
₲ 3.151
Retención IVA
₲ 23.632
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
55/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-116521
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.428.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.276.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291135
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CAFETERIA (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande