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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0017624
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. de Orden de Pago
69656
Fecha de Orden de Pago
09-12-2015
Fecha Emisión Cheque
09-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.039.818
IVA
₲ 481.818
Retención DNCP
₲ 19.273
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 96.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
19/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-114492
Monto Contrato
₲ 5.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.039.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS, Y ENSERES VARIOS PARA OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande