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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000492
Nro. de Timbrado
11377626
Monto de la Factura
₲ 3.245.500
Nro. de Orden de Pago
3197
Fecha de Orden de Pago
20-06-2016
Fecha Emisión Cheque
20-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.086.175
IVA
₲ 295.045
Retención DNCP
₲ 11.802
Retención IVA
₲ 88.514
Retención Renta
₲ 59.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVER SEGURIDAD SRL
RUC
80022072-2
Número de Contrato
54/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-117841
Monto Contrato
₲ 38.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.946.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.052.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300388
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DIURNO EN DÍAS HÁBILES PARA EL EDIFICIO C-82
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande