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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 11.664.000
Nro. de Orden de Pago
69684
Fecha de Orden de Pago
03-12-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.091.403
IVA
₲ 1.060.363
Retención DNCP
₲ 42.415
Retención IVA
₲ 318.109
Retención Renta
₲ 212.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
18/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-114491
Monto Contrato
₲ 11.664.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.664.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.091.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS, Y ENSERES VARIOS PARA OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande