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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006481
Monto de la Factura
₲ 181.450
Nro. de Orden de Pago
69644
Fecha de Orden de Pago
14-01-2016
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.790
IVA
₲ 16.495
Retención DNCP
₲ 660
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
25/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-115325
Monto Contrato
₲ 181.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298409
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande