- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054685
Monto de la Factura
₲ 576.000
Nro. de Orden de Pago
68235
Fecha de Orden de Pago
01-07-2015
Fecha Emisión Cheque
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 573.905
IVA
₲ 52.364
Retención DNCP
₲ 2.095
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPICENTER SA
RUC
80026015-5
Número de Contrato
03/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-107287
Monto Contrato
₲ 594.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291318
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande