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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000225
Monto de la Factura
₲ 13.282.000
Nro. de Orden de Pago
69070
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.629.974
IVA
₲ 1.207.455
Retención DNCP
₲ 48.298
Retención IVA
₲ 362.237
Retención Renta
₲ 241.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
10/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-110084
Monto Contrato
₲ 13.282.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.282.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.629.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291289
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, ARTES GRÁFICAS, Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande