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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008799
Nro. de Timbrado
11382052
Monto de la Factura
₲ 12.837.000
Nro. de Orden de Pago
201605230
Fecha de Orden de Pago
24-08-2016
Fecha Emisión Cheque
24-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.206.820
IVA
₲ 1.167.000
Retención DNCP
₲ 46.680
Retención IVA
₲ 350.100
Retención Renta
₲ 233.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
34/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-111855
Monto Contrato
₲ 49.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.628.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.075.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291326
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande