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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002819
Nro. de Timbrado
11169229
Monto de la Factura
₲ 1.806.290
Nro. de Orden de Pago
69587
Fecha de Orden de Pago
10-06-2016
Fecha Emisión Cheque
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.460
IVA
₲ 164.208
Retención DNCP
₲ 6.568
Retención IVA
₲ 49.262
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
23/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-115327
Monto Contrato
₲ 1.806.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.806.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.750.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298409
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande