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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018917
Monto de la Factura
₲ 21.048.744
Nro. de Orden de Pago
68302
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.015.442
IVA
₲ 574.057
Retención DNCP
₲ 76.541
Retención IVA
₲ 574.057
Retención Renta
₲ 382.704
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
25/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-108135
Monto Contrato
₲ 21.048.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.048.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.015.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291097
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande