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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-1568
Nro. de Timbrado
13483857
Monto de la Factura
₲ 122.799.960
Nro. de Orden de Pago
1500003527
Fecha de Orden de Pago
20-09-2019
Fecha Emisión Cheque
20-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.668.631
IVA
₲ 11.163.633
Retención DNCP
₲ 433.149
Retención IVA
₲ 3.349.090
Retención Renta
₲ 3.349.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALPHA QUIMICA S.A.
RUC
80023550-9
Número de Contrato
PR/PS N° 212/19
Código de Contratación (CC)
CD-25006-19-175572
Monto Contrato
₲ 122.799.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.799.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.668.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366777
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL DEL ÁREA DE MOLINO DE PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar