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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001362
Nro. de Timbrado
13846942
Monto de la Factura
₲ 27.082.331
Nro. de Orden de Pago
1500009382
Fecha de Orden de Pago
17-03-2020
Fecha Emisión Cheque
17-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.509.586
IVA
₲ 2.462.030
Retención DNCP
₲ 95.527
Retención IVA
₲ 738.609
Retención Renta
₲ 738.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082123-8
Número de Contrato
PR/PS N° 445/19
Código de Contratación (CC)
CD-25006-19-185087
Monto Contrato
₲ 27.082.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.082.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.509.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESCALERAS MÓVIL CON PASAMANOS Y PLATAFORMA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar