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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001353
Nro. de Timbrado
13846942
Monto de la Factura
₲ 160.195.808
Nro. de Orden de Pago
1500008924
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.892.800
IVA
₲ 14.563.255
Retención DNCP
₲ 565.054
Retención IVA
₲ 4.368.977
Retención Renta
₲ 4.368.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082123-8
Número de Contrato
PR/PS N° 469/19
Código de Contratación (CC)
CD-25006-19-185697
Monto Contrato
₲ 160.195.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.195.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.892.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362464
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS PARA PLANTA MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar