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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067516
Nro. de Timbrado
14365669
Monto de la Factura
₲ 36.320.000
Nro. de Orden de Pago
1500011833
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.519.799
IVA
₲ 3.301.818
Retención DNCP
₲ 128.111
Retención IVA
₲ 990.545
Retención Renta
₲ 990.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.691.000
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
PR/PS N° 14/19
Código de Contratación (CC)
CD-25006-19-179926
Monto Contrato
₲ 93.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.143.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar