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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003886
Nro. de Timbrado
13250007
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500002709
Fecha de Orden de Pago
19-08-2019
Fecha Emisión Cheque
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.631.782
IVA
₲ 5.272.727
Retención DNCP
₲ 204.582
Retención IVA
₲ 1.581.818
Retención Renta
₲ 1.581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOPAR COMERCIAL S.A.
RUC
80001551-7
Número de Contrato
PR/PS N° 181/19
Código de Contratación (CC)
CD-25006-19-175234
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.631.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361704
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOTORES FUERA DE BORDA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar