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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004033
Nro. de Timbrado
13250007
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500007335
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.083.600
IVA
₲ 3.000.000
Retención DNCP
₲ 116.400
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 900.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOPAR COMERCIAL S.A.
RUC
80001551-7
Número de Contrato
PR/PS N° 407/19
Código de Contratación (CC)
CD-25006-19-180224
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.083.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOTOR FUERA DE BORDA - 2DO LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar