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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-121044/121374
Nro. de Timbrado
13487928
Monto de la Factura
₲ 106.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500003763
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.315.254
IVA
₲ 9.681.819
Retención DNCP
₲ 375.654
Retención IVA
₲ 2.904.546
Retención Renta
₲ 2.904.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
PR/PS N° 214/19
Código de Contratación (CC)
CD-25006-19-175688
Monto Contrato
₲ 106.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.315.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366406
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SODA CÁUSTICA Y SULFATO FERROSO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar