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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765/766
Nro. de Timbrado
13816906
Monto de la Factura
₲ 50.330.000
Nro. de Orden de Pago
1500009400
Fecha de Orden de Pago
18-03-2020
Fecha Emisión Cheque
18-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.407.200
IVA
₲ 4.575.455
Retención DNCP
₲ 177.528
Retención IVA
₲ 1.372.636
Retención Renta
₲ 1.372.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
PR/PS N° 441/19
Código de Contratación (CC)
CD-25006-19-184820
Monto Contrato
₲ 50.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.407.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361475
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PINTURAS Y ELEMENTOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar