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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-45658
Nro. de Timbrado
13363743
Monto de la Factura
₲ 34.971.930
Nro. de Orden de Pago
1500004429
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.941.014
IVA
₲ 3.179.266
Retención DNCP
₲ 123.356
Retención IVA
₲ 953.780
Retención Renta
₲ 953.780
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
PR/PS N° 379/19
Código de Contratación (CC)
CD-25006-19-177922
Monto Contrato
₲ 34.971.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.971.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.941.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360970
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE PERSONAL SUPERIOR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar