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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-710
Nro. de Timbrado
13128061
Monto de la Factura
₲ 74.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500003846
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.702.618
IVA
₲ 6.727.273
Retención DNCP
₲ 261.018
Retención IVA
₲ 2.018.182
Retención Renta
₲ 2.018.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
PR/PS N° 170/19
Código de Contratación (CC)
CD-25006-19-174004
Monto Contrato
₲ 74.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.702.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365454
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHAPA ZINC PARA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar