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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-25377
Nro. de Timbrado
14381682
Monto de la Factura
₲ 6.580.000
Nro. de Orden de Pago
1500014015
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.197.881
IVA
₲ 598.182
Retención DNCP
₲ 23.209
Retención IVA
₲ 179.455
Retención Renta
₲ 179.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
PR/PS N° 409/19
Código de Contratación (CC)
CD-25006-19-180232
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.934.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL EN BIDONES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar