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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-597
Nro. de Timbrado
13193901
Monto de la Factura
₲ 92.029.989
Nro. de Orden de Pago
1500008239
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.685.556
IVA
₲ 8.366.363
Retención DNCP
₲ 324.615
Retención IVA
₲ 2.509.909
Retención Renta
₲ 2.509.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y PROPIEDADES S.A.
RUC
80048684-6
Número de Contrato
PR/PS N° 405/19
Código de Contratación (CC)
CD-25006-19-180216
Monto Contrato
₲ 92.029.989
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.029.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.685.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362412
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar