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Datos del Pago
Nro. de Factura
1186
Nro. de Timbrado
17081117
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. de Orden de Pago
2914
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.724.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.458
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-236558
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.249.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.953.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437103
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta